财政预决算

青海省红十字会2015年部门预算编制说明及部门预算公开报表

时间:2015-02-15  来源:青海省红十字会   作者:财务事业部  浏览次数:2814
  青海省红十字会2015年部门预算编制说明及部门预算公开报表……
  一、部门基本情况
  (一)所属单位
  青海省红十字会下设会机关1个,参公事业单位备灾救灾中心1个。
  (二)人员构成
  参公事业编制40名,其中工勤人员编制3名,2014年末实有在职人数40名,退休人员2名。
 
  二、收支预算总表说明(表1)
  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我会为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我会为完成特定的行政工作任务及事业发展目标,专项用于业务工作的经费支出。如物资仓储整理运输装卸费、造血干细胞专项经费、志愿者服务、红十字青少年、无偿献血组织宣传,群众性卫生救护宣传培训经费等项目支出。
  (一)收入情况
  青海省红十字会本年度预算总收入为649.10万元,比上年增加85.26万元,增加的主要原因是人员增加及增资。
  (二)支出情况
  本年度支出预算649.10万元,比上年增加85.26万元,主要原因是增加人员增加及增资。
  按支出项目类别:1、基本支出445.10万元,包括:人员经费支出368.22万元,公用经费支出76.88万元;2、项目支出204.00万元。
  按支出功能分类科目:社会保障和就业支出599.79万元,住房保障支出49.31万元。
  按支出经济分类科目:工资福利支出318.91万元,商品和服务支出280.88万元,对个人和家庭的补助支出49.31万元。
 
  三、支出预算分类汇总表说明(表2)
  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海省红十字会2015年度部门预算中所有支出的总体情况。
  (一)资金来源
  公共预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款。
  (二)支出科目(支出功能分类科目)
  社会保障和就业支出,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括青海省红十字会在职人员工资、公用经费等基本支出和物资仓储整理运输装卸费、造血干细胞专项经费、群众性卫生救护宣传培训经费等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,青海省红十字会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

  四、支出预算总表说明(表3)
  本表按功能分类科目编制,反映青海省红十字会2015年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
 
  五、项目支出预算总表说明(表4)
  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海省红十字会2015年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。


 











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