财政预决算

青海省红十字会2016年部门预算编制说明
及部门预算公开报表

时间:2016-02-22  来源:青海省红十字会   作者:财务事业部  浏览次数:1676
  青海省红十字会2016年部门预算编制说明及部门预算公开报表……
 
  一、部门基本情况
  (一)所属单位
  青海省红十字会机关1个,参公事业单位备灾救灾中心1个。
  (二)人员构成
  参公事业编制37名,工勤人员编制3名,2015年末实有在职人数38名,退休3名;自收自支人员编制7名,2015年末实有在职人数5名。
 
  二、收支预算总表说明(表1)
  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我会为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴、职工基本养老保险、等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我会为完成特定的行政职能工作任务及事业发展目标而发生的经费支出。如物资仓储整理运输装卸、社会捐赠资金公示平台维护、志愿者服务、红十字青少年活动、群众性卫生应急救护宣传培训等项目支出。
  (一)收入情况
  青海省红十字会本年度预算总收入为930.87万元,比上年预算增加281.77万元,增加44%,增加的主要原因是人员经费的增长和增加退休人员生活费以及新增应急救护培训补助资金专项。
支出情况
  本年度支出预算930.87万元,比上年增加281.77万元,增加44%,主要原因是增加180万应急救护培训补助资金支出。
  按支出项目类别:1、基本支出546.87万元,包括:人员经费支出467.80万元,公用经费支出79.07万元;2、项目支出384万元。
  按支出功能分类科目:社会保障和就业支出889.66万元,住房保障支出41.21万元。
  按支出经济分类科目:工资福利支出410.29万元,商品和服务支出463.07万元,对个人和家庭的补助支出57.51万元。
 
  三、支出预算分类汇总表说明(表2)
  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海省红十字会年度部门预算中所有支出的总体情况。
  (一)资金来源
  一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款。
  (二)支出科目(支出功能分类科目)
  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括青海省红十字会在职人员工资、退休人员工资、职工基本养老保险、公用经费等基本支出和物资仓储整理运输装卸费、社会捐赠资金公示平台维护、群众性卫生应急救护宣传培训等方面的支出。
  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括青海省红十字会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
 
  四、支出预算总表说明(表3)
  本表按功能分类科目编制,反映青海省红十会年度预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
 
  五、项目支出预算表说明(表4)
  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海省红十字会年度预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
 
  六、“三公“经费预算表说明(表5)
  本表反映青海省红十字会年度预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国(境)、公务用车运行及公务接待的经费支出预算安排情况。
     
          
                                                    
                            2016年2月22日



  附:表1.青海省红十字会 2016 年收支预算总表
    表2.青海省红十字会 2016 年支出预算分类汇总表
    表3.青海省红十字会 2016 年支出预算总表
    表4.青海省红十字会 2016 年项目支出预算总表
    表5.青海省红十字会 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表




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